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市散办2018年部门预算说明

作者: 文章来源:财务科 发布时间: 2018-02-08 字体:【】【】【

 

一、单位职能职责:

   市散办是全市散装水泥的行政管理部门,具体负责编制本地中长期和年度发展计划,并组织实施使用包装水泥行政许可及行政处罚,负责散装水泥统计管理,发展规划本地商品砼的建设和管理及本地预拌砂浆企业的备案管理等。

二、单位组织机构及人员情况

我办是参照公务员管理的事业单位,编制16人,至2017年止在职人员人数16人,退休人员7人。

三、2018年部门收支预算概况:

(一)             收入预算。2018年收入预算184.77万元,其中:一般经费拨款135.16万元,纳入公共管理的非税收入拨款49.61万元。收入总额184.77万元。

(二)             支出预算。2018年支出预算184.77万元,其中:工资福利支出104.7万元,商品和服务支出30.45万元,其他预算非税支出 49.61万元。

基本支出:2018年预算数为184.77万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。1.工资福利支出104.71万元,其中:基本工资32.32万元,津贴补贴34.94万元,奖金4.25万元,养老保险缴费18.05万元,基本医疗保险4.32万元。住房公积金10.83万元;2.商品和服务支出30.45万元,其中:福利费1.53万元,工会经费1.02万元,培训费1.28万元,其他交通费12.62万元,其他商品和服务支出14万元,3.其他支出30.89万元,工资奖金津补贴18.72万元。

(三)“三公”经费预算:2018年“三公”经费预算总4.5万元,其中:公务接待费4.5万元。

 附表:1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

链接:市散办--2018娄底部门预算和“三公”经费预算公开表格


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